Informacja Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki
dotycząca wykonania budżetu
Gminy Kamieniec Ząbkowicki za II kwartał 2010 roku
Dochody wg planu 21 763 483,00 zł wykonano w kwocie 11 019 178,53 zł, tj. w 50,63 %.
Wydatki wg planu 22 372 047,00 zł wykonano w kwocie 9 563 731,38 zł, tj. w 42,75 %.
Nadwyżka budżetowa wynosi 1 455 447,15 zł.
Budżet Gminy został zasilony:
1. dotacjami na zadania zlecone w kwocie – 1 384 038,29 zł;
2. dotacjami na zadania własne w kwocie – 549 012,00 zł;
3. subwencjami – 3 876 146,00 zł.
Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków lokalnych za okres sprawozdawczy to wielkość 104 957,50 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień to kwota 18 177,70 zł, natomiast skutki udzielonych przez Wójta Gminy umorzeń wynoszą 6 173 zł, odroczeń i rozłożenia na raty – 152 435,70 zł.
Udzielone umorzenia niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych, wyniosły 0 zł.
Ogółem plan dochodów budżetu Gminy wykonano w 50,63 % przy stanie nadpłat w wysokości 3 231,97 zł (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27s) oraz zaległości (należności wymagalne – zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N) wynoszących 2 261 091,32 zł, w tym m.in.:
Gmina 1 404 897,32 zł /w tym z tyt. podatków i opłat/
ZGKIM 206 512,02 zł /z tytułu towarów i usług/
GOPS 646 918,48 zł /należności alimentacyjne od dłużników i
należności za usługi opiekuńcze/.
Zadłużenie Gminy zgodnie ze sprawozdaniem o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi ogółem 566 874,68 zł co stanowi 2,60 % wielkości planowanych dochodów, w tym:
Gmina 482 395,47 zł /z tytułu pożyczki długoterminowej/
ZGKIM 84 479,21 zł /z tytułu dostaw towarów i usług/.
Zrealizowane wydatki budżetowe w kwocie 9 563 731,38 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie:
– wydatków bieżących 9 503 501,86 zł
– wydatków majątkowych 60 229,52 zł.
|
